IndioTizoc
Bovino adolescente
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Necesito la asesoría de un contador o contadora. Miren, es la primera vez que voy a expedir una factura como persona física a una persona moral. Yo estoy en el regimen de Actividades Empresariales y Profesionales como persona fisica y estoy facturando para una empresa.
Lo que tengo entendido es que, ahí mismo, en la factura electrónica (yo utilizo la gratuita del SAT), debo de indicar la retención del IVA y del ISR. Entonces quedaría así por ejemplo por una factura de $2,000 pesos :
Monto base = $2,000
IVA = $320
Subtotal = $2,320
Retención ISR 10% = $200.00
Retención IVA 2/3 partes = $213.33
-----------------------------------------------------
Total que me van a pagar = $1,906.67
Hasta aquí, supongo (no se si sea correcto) que esas retenciones las va a pagar en su contabilidad la empresa a la que le expedi esta factura.
Mis dudas son las siguiente, supongamos que solo gane los $1,906.67 y expedi solo esa factura en ese periodo del mes.
Cuando lo declare en ese periodo mensual en el sistema del SAT ¿Yo tendría que pagar el IVA otra vez por esa cantidad aunque la empresa ya retuvo ese IVA e ISR?
¿Cuanto tendría que cobrarles para que me salieran los $2,000 pesos libres ya con cualquier tipo de impuesto pagado? Es decir ¿Cuanto tendría que cobrar de más y como lo declaro?
Lo que tengo entendido es que, ahí mismo, en la factura electrónica (yo utilizo la gratuita del SAT), debo de indicar la retención del IVA y del ISR. Entonces quedaría así por ejemplo por una factura de $2,000 pesos :
Monto base = $2,000
IVA = $320
Subtotal = $2,320
Retención ISR 10% = $200.00
Retención IVA 2/3 partes = $213.33
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Total que me van a pagar = $1,906.67
Hasta aquí, supongo (no se si sea correcto) que esas retenciones las va a pagar en su contabilidad la empresa a la que le expedi esta factura.
Mis dudas son las siguiente, supongamos que solo gane los $1,906.67 y expedi solo esa factura en ese periodo del mes.
Cuando lo declare en ese periodo mensual en el sistema del SAT ¿Yo tendría que pagar el IVA otra vez por esa cantidad aunque la empresa ya retuvo ese IVA e ISR?
¿Cuanto tendría que cobrarles para que me salieran los $2,000 pesos libres ya con cualquier tipo de impuesto pagado? Es decir ¿Cuanto tendría que cobrar de más y como lo declaro?
